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普洱市總工會2019年1-3季度部門預算執行情況說明
索引號: 1073-/2019-1017001 公開目錄: 部門預算執行情況 發布日期: 2019年10月17日
主題詞: 發布機構: 市總工會 文    號:
 

普洱市總工會

2019年1-3季度預算執行情況說明

根據《普洱市人民政府辦公室關于印發普洱市預算信息公開工作實施細則的通知》(普政辦發〔2016〕213號)文件精神,現將普洱市總工會2019年第1季度預算執行情況作如下說明:

普洱市總工會2019年財政支出預算安排400.54萬元,比2018年395.28萬增加5.26萬元,增長1.33%。其中基本支出379.54萬元,項目支出21萬元,主要是因為在職職工薪級工資正常增資

、部門基本情況

納入2019年部門預算編報的單位共1個,即普洱市總工會機關,其中行政單位1個。年初部門在職在編實有人數17人,其中:財政全供養8人(事業人員),財政供養9人(行政人員);車輛編制1輛,實有車輛2。退休人員10(社保發工資)

2019年三季度末部門在職在編實有人數18人,其中:財政全供養8人(事業人員),財政供養10人(3月調入副主席1人);車輛編制1輛,實有車輛2。退休人員11(社保發工資)

一季度部門預算執行情況

2019一季度普洱市總工會總支出111.81萬元,其中:基本支出111.81萬元,完成預算數29.46,較上年同期增長6.78%。

項目支出0萬元,完成預算數0較上年同期降低26.06%

三、二季度部門預算執行情況

2019二季度普洱市總工會總支出91.81萬元,其中:基本支出81.34萬元,完成預算數21.43%,累計支出193.15萬元,累計完成預算的50.89%,較上年同期增長4.2%。

項目支出10.47萬元,完成預算數49.86%,累計支出10.47萬元,累計完成預算的49.86%,較上年同期減少31.61%

四、三季度部門預算執行情況

2019三季度普洱市總工會總支出139.3萬元,其中:基本支出129.94萬元,完成預算數34.23%,累計支出323.09萬元,累計完成預算的85.13%,較上年同期增長3.1%。

項目支出9.36萬元,完成預算數44.57%,累計支出19.38萬元,累計完成預算的94.43%,較上年同期減少5.57%

 

                                    普洱市總工會

2019年10月16日

    附件下載:
  [附件.普洱市總工會2019年3季度預算執行情況統計表  10K]
 
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