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普洱市人民代表大會常務委員會辦公室2019年第3季度預算執行情況說明
索引號: 1057-/2019-1009001 公開目錄: 部門預算執行情況 發布日期: 2019年10月09日
主題詞: 發布機構: 市人大 文    號:
 

普洱市人民代表大會常務委員會辦公室

2019年第3季度預算執行情況說明

 

根據《普洱市人民政府辦公室關于印發普洱市預算信息公開工作實施細則的通知》(普政辦發〔2016〕213號)及《普洱市財政局關于2017年市本級部門預算信息公開有關事宜的補充通知》(普財預2017〕163號)文件精神,現將普洱市人大辦2019年第3季度預算執行情況作如下說明:

普洱市人大辦2019年財政支出部門年初預算安排2,276.08萬元(基本支出1,936.08萬元,項目支出340萬元),比2018年初預算2,092.2萬元增加183.88萬元,增長8.79%,其中:基本支出增加183.89萬元,項目支出與上年持平。基本支出預算增加主要原因是人員增加和調資政策經費增加。項目支出中人代會會議費年初預算納入市財政統籌預算,不計入市人大機關部門年初預算,在預算執行中,人代會會議費根據實際發生金額由市財政局核撥下達市人大機關,市人大機關列入預算執行中的支出,并相應增加項目支出預算數。

一、部門基本情況

納入2019年部門預算編報的單位共1個。其中:行政單位1個。三季度末部門在職實有人數79人,其中:財政全供養79人;車輛編制4輛,實有車輛4輛。退休人員39人。

二、第三季度部門預算執行情況

2019年第三季度普洱市人大辦累計支出2138.90萬元,其中:基本支出1781.60萬元,完成預算數的92.02%,較上年同期增長23.82%。主要原因是人員調入,支出同比增長。

項目支出357.3萬元,完成預算數489.53萬元(增加人代會會議費149.53萬元為市財政統籌年初預算)的72.99%,較上年同期下降28.99%。下降主要原因是人大常委會業務經費支出同比減少。

       

 

    附件下載:
  [附件.部門3季度預算執行情況統計表(市人大辦)  11K]
 
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