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普洱市供銷合作社2019年度三季度預算執行報告
索引號: 1044-/2019-1011001 公開目錄: 部門預算執行情況 發布日期: 2019年10月11日
主題詞: 發布機構: 市供銷社 文    號:
 

普洱市供銷合作社2019年三季度

預算執行報告

 

普洱市供銷合作社高度重視預算信息公開工作,把預算信息公開作為政務公開的一項重要內容來抓好、抓實。按照《普洱市人民政府辦公室關于印發普洱市預算信息公開作實施細則的通知》(普政辦發〔2016〕213號)要求,為進一步使市社預算信息公開透明,自覺接受社會監督,現將三季度執行情況報告如下:

一、部門基本情況

(一)部門單位構成

普洱市供銷合作社是參照公務員法管理事業單位,納入市本級2019年部門預算編報單位為市級一級預算管理單位,執行政府會計制度。 

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
     2019年度實有人員編制22人其中:參公管理事業編制22人,三季度在職在編實有參公管理事業人員19人。

離退休人員27其中:離休3退休24人。

實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。  

二、預算執行情況

根據市財政局預算批復,市供銷合作社2019預算總額618.94萬元其中:基本支出578.94萬元,項目支出40萬元截止9月30日,預算執行完成數為535.26萬元,預算執行進度86.48%,上年同期84.57%增長1.91%。具體預算執行情況如下:

1、基本支出

截止9月30日,基本支出預算執行完成數508.52萬元,預算執行進度87.84%,上年同期增長7.22%,增長原因:預支10月份工資65.22萬元。

2、項目支出

截止9月30日,項目支出預算執行完成數26.74萬元,預算執行進度66.85%,上年同期增長15.25%。增長原因:根據年初績效目標,積極推進項目執行力度,本年比上年支出增加6.1萬元。

                            

 

 2019年10月10日

    附件下載:
  [附件.普洱市供銷合作社2019年3季度預算執行情況統計表  10K]
 
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