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中國共產黨普洱市委員會機構編制辦公室2018年度部門決算公開說明
索引號: 1036-/2019-0912002 公開目錄: 部門決算 發布日期: 2019年09月12日
主題詞: 發布機構: 市編辦 文    號:
 

監督索引號53080000822501000

中國共產黨普洱市委員會機構編制辦公室2018年度部門決算公開說明

  第一部分  中國共產黨普洱市委員會機構編制辦公室概況

   一、主要職能職責

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經費支出情況

   二、國有資產占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   (一)項目支出概況

   (二)項目支出績效自評

   (三)項目績效目標管理

   (四)2018部門整體支出績效自評報告

   (五)部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  中國共產黨普洱市委員會機構編制辦公室概況

一、主要職能職責

(一)主要職能職責

(一)擬訂全市行政管理體制和機構改革、事業單位管理體制和機構改革以及機構編制管理的法規政策并組織實施;統一管理各級黨委、人大、政府、政協、法院、檢察院、民主黨派、人民團體機關和事業單位的機構編制工作。

(二)圍繞市委、市人民政府的中心工作和重大決策部署,研究經濟社會發展中的體制機制問題,及時為黨委、政府提供決策咨詢意見和政策建議;組織研究公共部門績效管理并提出政策建議。

(三)擬訂全市行政管理體制和機構改革的總體方案;審核市級機關各部門和縣(區)機構改革方案;指導、協調市以下各級行政管理體制和機構改革以及機構編制管理工作。

(四)擬訂全市事業單位管理體制和機構改革的總體方案;審核市屬和縣(區)事業單位機構改革方案;分析研究事業單位發展狀況和公共服務需求與供給,提出創新公共服務提供方式的政策建議;指導、協調市以下各級事業單位管理體制和機構改革以及機構編制管理工作。

(五)負責全市編制總量控制和動態調整機制的建立;提出各級各類編制總量分配及調整的建議;會同有關部門擬訂事業單位行業定編標準并組織實施。

(六)審核市委、市人民政府各部門的職能配置與調整,協調市委、市人民政府各部門之間以及各部門與縣(區)、鄉(鎮)之間的職責分工;負責各級各類事業單位履行公共事務管理職能的審核。

(七)審核市人大常委會、市政協機關,市中級人民法院、市人民檢察院機關,市級民主黨派、人民團體機關的機構設置、人員編制和領導職數。

(八)審核市委、市人民政府各部門的內設機構、人員編制、領導職數;審核縣(區)黨委、政府工作部門和其他科級以上機構(含事業單位)的設置與調整。

(九)審核市屬事業單位的職責任務、機構設置、人員編制和領導職數。

(十)負責事業單位的登記管理和監督檢查工作,依法保護核準登記的事業單位有關登記事項的合法權益。指導和實施事業單位法人治理結構、績效評估工作;開展有關事業單位登記管理的社會服務;指導、監督縣(區)事業單位登記管理工作。

(十一)負責全市機構編制基礎數據庫和信息化建設,承擔機構編制統計工作和實名制管理工作;負責各級各類機關、事業單位和其他非營利性機構“政務”公益中文域名注冊的審核工作。

(十二)負責各級各部門貫徹落實機構編制工作方針政策和法律法規、行政管理體制和機構改革、事業單位管理體制和機構改革以及機構編制管理等執行情況的評估及監督檢查工作;會同有關部門查處機構編制違法違紀行為。

(十三)負責牽頭組織政府行政審批制度改革工作。

(十四)承擔普洱市機構編制委員會的日常工作。

(十五)承辦中共普洱市委、普洱市人民政府和普洱市機構編制委員會交辦的其他事項。

(二)2018年度重點工作任務介紹

(一)提高政治站位,精心謀劃實施機構改革。一是抓實改革前期工作。深入學習領會十九屆三中全會,習近平總書記關于深化黨和國家機構改革的重要論述,中央、省委深化黨政機構改革方針政策和精神,認真開展前瞻性、對策性研究,制定《普洱市深化改革任務清單》,壓實責任和任務。二是強化改革組織領導。成立由市、縣(區)書記任組長的改革領導小組,籌備召開改革領導小組會議2次、領導小組辦公室會議3次和全市推進會議3次,高位推進改革。三是穩步有序實施改革。結合實際組織擬訂了《中共普洱市委關于貫徹深化黨和國家機構改革的實施意見》《普洱市深化市級機構改革實施方案》,加強改革的社會輿論宣傳引導,做好答疑釋惑,營造良好改革環境。

(二)突出簡政放權,持續深化“放管服”改革。一是貫徹落實放管服改革六個一行動。深入貫徹落實《云南省放管服改革六個一行動實施方案》,制定出臺普洱市任務分工方案,進一步細化任務、壓實責任。二是加強和規范權責清單管理。編制公布市、縣(區)保留實施的行政許可事項目錄、政府部門內部審批事項目錄,不斷健全完善權責清單管理制度,分兩批調整市級政府部門權任清單305項,調整后市級共保留權責清單5465項。三是創新推進事中事后監管工作。制定轉變政府職能加強事中事后監管工作的實施意見,調整后市級保留隨機抽查事項294項,強化屬地監管責任,推行市場監管領域跨部門雙隨機聯合抽查機制。

(三)著力提質增效,穩步推進事業單位改革。一是扎實穩步推進事業單位改革。制定出臺《普洱市市本級承擔行政職能事業單位改革方案》,市級承擔行政許可、確認、裁決等職能的34個事業單位行政職權由主管部門收回。二是優化規范事業單位機構編制管理。在嚴控事業編制總量的前提下,優化資源配置,將有限的編制資源向社會民生和扶貧、衛生、教育領域傾斜。配合省委編辦完成各類學校機構編制管理和公益類事業單位改革調研。三是認真做好事業單位登記管理工作。市級事業單位法人變更登記工作,做到辦結零超時、辦結比例達100%。圓滿完成事業單位法人年度報告公示工作,公示率100%。完成機關、群團及事業單位統一社會信用代碼賦碼發證和存量代碼轉換工作,映射率均為100%

(四)注重統籌協調,全面推進重點領域改革。一是深入推進紀檢監察體制改革。按照深化國家監察體制改革統一部署,設立市、縣(區)黨委巡察機構,完成全市檢察機關人員轉隸紀委監委工作,調整規范了市委市直機關工委紀工委、市公安局紀檢監察組機構設置。二是全面完成黨政機關部門辦企業清理整治。完成全市58家黨政機關部門辦企業清理整治工作,全面斬斷黨政機關部門與所辦(所屬)企業的隸屬關系,實現黨政機關職能、人員、資產、組織關系與企業徹底脫鉤。三是積極推進重點行業體制改革。按照全省環境保護督察整改要求,進一步明晰縣級環保機構職能職權;配合實施好國家公園管理體制改革試點、自然保護區管理體制、國有林場改革,進一步明確市縣兩級國有林場管理機構和職責,構建生態文明建設保障機制。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入中國共產黨普洱市委員會機構編制辦公室2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產黨普洱市委員會機構編制辦公室2018年末實有人員編制17人。其中:行政編制17人(含行政工勤編制1人),事業編制0人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員16人(含行政工勤人員1人),事業人員0人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。

實有車輛編制  1 輛,在編實有車輛1輛。

 

 

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產黨普洱市委員會機構編制辦公室2018年度收入合計3,713,927.47元。其中:財政撥款收入3,713,927.47元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入0.00元,占總收入的0.00%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年對比減少213617.43元,減少5.3%。主要原因分析:業務工作經費減少。

二、支出決算情況說明

中國共產黨普洱市委員會機構編制辦公室2018年度支出合計3,777,022.73元。其中:基本支出3,497,022.73元,占總支出的92.59%;項目支出280,000.00元,占總支出的7.41%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對比減少213617.43元,減少5.3%。主要原因分析:業務工作經費減少。

 

(一)基本支出情況

2018年度用于保障中國共產黨普洱市委員會機構編制辦公室機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出3,497,022.73元。與上年增加164473.83元,增長4.94%,主要原因是行政人員經費增加。其中人員經費3210375.47元包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的91.8%;日常公用經費286647.26元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的91.80%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的8.20%

(二)項目支出情況

2018年度用于保障中國共產黨普洱市委員會機構編制辦公室機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出280,000.00元。與上年對比項目支出減少314996.00元,減少52.94%,主要原因項目經費縮減。具體項目開支及開展工作情況:2018年編辦用于加強和規范機構編制管理和開展日常業務共支出280000.00元。

 

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國共產黨普洱市委員會機構編制辦公室2018年度一般公共預算財政撥款支出3,713,927.47,占本年支出合計的98.33%。與上年對比增加123135.35,增長3.43%。主原因:行政人員經費增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(類)支出2,954,640.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的79.56%。主要用于包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出;

  2.外交(類)支出0.00

  3.國防(類)支出0.00

  4.公共安全(類)支出0.00

  5.教育(類)支出0.00

  6.科學技術(類)支出0.00

  7.文化體育與傳媒(類)支出0.00

  8.社會保障和就業(類)支出275,273.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的7.41%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出、歸口管理的行政單位離退休;

  9.醫療衛生與計劃生育(類)支出247,597.67元,占一般公共預算財政撥款總支出的6.67%。主要用于行政單位醫療、公務員醫療補助、其他行政事業單位醫療支出

  10.節能環保(類)支出0.00

  11.城鄉社區(類)支出0.00

  12.農林水(類)支出0.00

  13.交通運輸(類)支出0.00

  14.資源勘探信息等(類)支出0.00

  15.商業服務業等(類)支出0.00

  16.金融(類)支出0.00

  17.援助其他地區(類)支出0.00

  18.國土海洋氣象等(類)支出0.00

  19.住房保障(類)支出236,416.80元,占一般公共預算財政撥款總支出的6.37%。主要用于職工住房公積金;  

20.糧油物資儲備(類)支出0.00

  21.其他(類)支出0.00

  22.債務還本(類)支出0.00

  23.債務付息(類)支出0.00

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

中國共產黨普洱市委員會機構編制辦公室 部門2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出預算為48067.00元,支出決算為20,642.51元,完成預算的42.95%。其中:因公出國(境)費支出決算為0%;公務用車購置及運行費支出決算為11,481.51元,完成預算的23.89%;公務接待費支出決算為9161.00元,完成預算的19.06%

2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算數比2017年減少650758.59元,減少75.92%。其中:公務用車購置及運行費支出決算減少3624.59元,下降24%;公務接待費支出決算減少2451.00元,下降21.1%2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算減少的主要原因:車輛運行費用減少是因為根據相關要求嚴格控件公務用車運行維護費用;公務接待費減少是根據相差規定壓縮減少公務接待。

(一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00元;公務用車購置及運行維護費支出11,481.51元,占55.62%;公務接待費支出9,161.00元,占44.38%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0.00元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。2. 公務用車購置及運行維護費支出11,481.51元。其中:

公務用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。公務用車運行維護支出11,481.51元,開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于編辦開展日常業務工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等

3.公務接待費支出9,161.00元。其中:

國內接待費支出9,161.00元(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內公務接待8批次(其中:外事接待0批次),接待人次60人(其中:外事接待人次0人)。主要用于及接待縣區業務工作對接接待和上級業務主管部門工作檢查指導發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0.00元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

中國共產黨普洱市委員會機構編制辦公室2018年機關運行經費支出223,552.00元,與上年對比增加11658.10元,上升5.5%,主要原因行政經費增加。部門機關運行經費主要用于:為保障編辦運行用于購買貨物和服務的各項資金,包含辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

二、國有資產占用情況

截至20181231日,中國共產黨普洱市委員會機構編制辦公室部門資產總額883,697.91元,其中,流動資產37,871.91元,固定資產845,826.00,減累計折舊及減值準備0.00元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產0.00,減累計攤銷0.00元,其他資產0.00元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少1570.00元,其中固定資產減少1570.00元,贈予墨江縣委編辦會議桌椅一套,價值1570.00元。處置房屋建筑物零平方米,賬面原值零元;報廢報損資產零項,賬面原值零元,實現資產處置收入零元;出租房屋零平方米,賬面原值零元,實現資產使用收入零元。

國有資產占有使用情況表

 

 

 

單位:元

 

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

 

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計

1

883,697.91

37,871.91

845,826.00

 

349,800.00

 

496,026.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 

三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額0.00元,其中:政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元。

財政性資金采購支出總額0.00元,其中:政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出0.00元;非財政性資金采購支出總額0.00元,其中:政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出0.00元。

 

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

 

第五部分  名詞解釋

 

(一)財政撥款收入:填列單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

一級預算單位收到的應撥給下級單位使用的款項,年終決算時尚未撥出的,在編報時列為本單位財政撥款。

(二)上級補助收入:填列事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業收入:填列事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(四)經營收入:填列事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入:填列事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

(六)其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(七)基本支出:填列單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

(八)項目支出:填列單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

(九)上繳上級支出:填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

(十)經營支出:填列事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十一)對附屬單位補助支出:填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

(十二)部門財政支出績效自評:是部門運用科學、合理的評價方法,對部門申報項目預算時明確的績效目標完成情況進行客觀、公正的評價。

(十三)預算績效目標:是指部門使用財政資金,計劃在一定期限內達到的產出和效果。績效目標是建設項目庫、編制部門預算、實施績效監控、開展績效評價等的重要基礎和依據。

(十四)政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組組,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

貨物,是指各種形態和種類的物品,包括原材料、燃料、設備、產品等。

工程,是指建設工程,包括建筑物和構筑物的新建、改進、擴建、裝修、拆除、修繕等。

服務,是指除貨物和工程以外的其他政府采購對象。

  (十五) 固定資產,是指政府會計主體為滿足自身開展業務活動或其他活動需要而控制的,使用年限超過1年(不含1年)、單位價值在規定標準以上,并在使用過程中基本保持原有物質形態的資產,一般包括房屋及構筑物、專用設備、通用設備等。

單位價值雖未達到規定標準,但是使用年限超過1年(不含1年)的大批同類物資,如圖書、家具、用具、裝具等,應當確認為固定資產。

   (十六)無形資產,是指政府會計主體控制的沒有實物形態的可辨認非貨幣性資產,如專利權、商標權、著作權、土地使用權、非專利技術等。

 

監督索引號53080000822501111

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  [中國共產黨普洱市委員會機構編制辦公室表20190912092124062  98K]
 
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